2月21日晚間，優(yōu)刻得(688158.SH)發(fā)布2019年度業(yè)績快報公告。2019年，優(yōu)刻得實現(xiàn)營業(yè)收入15.12億元，同比增長27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為570.75萬元，同比減少92.84%。

2月24日，優(yōu)刻得股價下跌。截至當日收盤，優(yōu)刻得報91.90元，跌幅3.56%。

優(yōu)刻得于2020年1月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為33.23元/股。上市前，優(yōu)刻得的業(yè)績連續(xù)兩年上漲。

據(jù)上市招股說明書，2016年、2017年、2018年，優(yōu)刻得的營業(yè)收入為5.16億元、8.40億元、11.87億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-2.02億元、7098.30萬元、7721.23萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.01億元、4808.27萬元、7972.61萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8778.11萬元、1.93億元、4.46億元;毛利率分別為29.07%、36.47%、39.48%。

2019年，優(yōu)刻得的凈利潤出現(xiàn)大幅下滑。

2月21日晚間，優(yōu)刻得發(fā)布的2019年度業(yè)績快報公告顯示，2019年，優(yōu)刻得實現(xiàn)營業(yè)收入15.12億元，同比增長27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為570.75萬元，同比減少92.84%。

對于業(yè)績下滑的原因，優(yōu)刻得表示，主要由于頭部云計算廠商為拓展市場份額進行競爭性降價，以及單位資源采購價格下降、規(guī)模效應攤薄平均成本等原因，公司為了讓利于客戶，采取了主動降價措施，綜合以上因素，導致報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的價格下降;公司上年度對服務器資源進行大批量的采購和部署，并配套采購數(shù)據(jù)中心資源，導致報告期內(nèi)經(jīng)營設備折舊比同期增加約36.45%，數(shù)據(jù)中心成本比同期增加約43.89%，使得綜合毛利率同比下降;由于C端流量紅利消退以及行業(yè)監(jiān)管政策變化的影響，云計算下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體增速放緩。

今年2月7日和2月13日，優(yōu)刻得分別發(fā)布公告稱，公司的控股股東及實際控制人，不存在影響上市公司股票交易異常波動的重大事項;不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務重組、業(yè)務重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項。公告前一天，優(yōu)刻得股價均上漲兩成，封于漲停。

據(jù)優(yōu)刻得上市時披露的公告書顯示，公司上市發(fā)行股份數(shù)量為5850萬股，占本次發(fā)行后總股本的13.85%，募集資金總額為19.43億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為18.40億元，分別用于多媒體云平臺項目、網(wǎng)絡環(huán)境下應用數(shù)據(jù)安全流通平臺項目、新一代人工智能服務平臺項目、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心項目(一期和二期)。

優(yōu)刻得的保薦人(主承銷商)為中金公司，副主承銷商為國泰君安證券，分銷商為東方花旗證券。

優(yōu)刻得的發(fā)行費用總計1.04億元，其中支付承銷費及保薦費8831.31萬元。

另外，優(yōu)刻得支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計及驗資費688.00萬元，支付北京市君合律師事務所律師費390.05萬元。

中金公司在對優(yōu)刻得的發(fā)行保薦書中稱，優(yōu)刻得實施募集資金投資項目是順應行業(yè)發(fā)展，滿足市場需求，保持發(fā)行人市場競爭力，促進發(fā)行人業(yè)務發(fā)展的需要。本次發(fā)行募集資金投入后，將完善優(yōu)刻得研發(fā)體系，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高自主創(chuàng)新能力，推動業(yè)務開拓，改善財務狀況，提高企業(yè)核心競爭力，促進優(yōu)刻得的可持續(xù)發(fā)展。中金公司認為，優(yōu)刻得所處行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，發(fā)行人具備持續(xù)經(jīng)營的能力，隨著募集資金投資項目和未來發(fā)展規(guī)劃的實施，發(fā)展前景看好。

在跟投方面，中金公司的全資子公司中國中金財富證券有限公司獲配股票數(shù)量180.56萬股，獲配金額6000.00萬元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例3.09%，本次獲得配售股票的限售期限為自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起24個月。

據(jù)北京青年報報道，優(yōu)刻得成為A股市場上首家同股不同權(quán)的上市公司。作為市場上首個“吃螃蟹的人”，優(yōu)刻得的股權(quán)設計也曾經(jīng)惹來市場關(guān)注。

申報科創(chuàng)板之前，2019年3月17日，優(yōu)刻得設置了特別表決權(quán)的安排。根據(jù)該項安排，優(yōu)刻得共同實際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的A類股份每股擁有的表決權(quán)數(shù)量為其他股東(包括本次公開發(fā)行對象)所持有的B類股份每股擁有的表決權(quán)的5倍。

根據(jù)特別表決權(quán)的設置，三人合計持有優(yōu)刻得64.71%的表決權(quán)。按照發(fā)行最多股數(shù)計算，發(fā)行完成后三人持有的股份及表決權(quán)分別為19.40%、54.61%。

在特別表決權(quán)機制下，共同控股股東及實際控制人能夠決定發(fā)行人股東大會決議。基于此，如中小股東因?qū)τ诎l(fā)行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會表決時反對，受限于表決權(quán)差異，將難以對股東大會的表決結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)影響。因此，優(yōu)刻得在招股書等文件中也充分提示特殊公司治理結(jié)構(gòu)導致的風險所在。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)刻得上市